如果不影响的话，你这个上一个月多做50,这个月就少做50就可以的，根据他发票的来。2023-05-26 15:36 Excel学堂用户6374 追问：发票收到多了50,当场时候材料，如果以后还有经济业务往来，本月可以按照票面金额入账，在后续的往来中让对方少开200元，这样
二、多开了增值税发票：1·如果是老客户的话，说明原因沟通好后，下次交易在少开这部分就行了，毕竟开红字发票很麻烦，特别是对方已经认证抵扣做账的情况下。2·如果就由于原发票多开具，不能将原发票直接取回作废，可以通过以下两种方式：1、由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售折让；2、由对方单位向对方所地
你好，你的意思是材料的数量实际入库的没有发生变化，只是发票上多来了一个50元，那你可以直接借库存如果发票开多了，可以采取以下措施：1. 尽快联系开具发票的公司，解释情况，并请求撤销多余的发票。2. 如果已经开出的发票不能撤销，可以尝试将其退回。3. 如果退
01问：对方给我们开票开多了，需要冲红，这个跟开具红字发票一样吗？是必须原发票冲红还是可以根据错的金额冲红？答：是一样的，根据原票冲红。问：原票冲红金额就对不上了，那就只亲亲，很高兴为您解答，这边为您查询发票金额多开解决办法，请稍等。发票金额和入账金额必须是一致的，因为对方也要做收入帐的，不一致的话对方也不太好操作，可以
